Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Subunidade Orçamentária: 13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 237.685.494,20 Total Liquidado: R$ 147.446.287,34 Total Pago: R$ 147.445.409,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 187.259.719,42 Total Liquidado: R$ 150.149.531,17 Total Pago: R$ 147.445.409,46
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1454 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0014/2023 Processo: 162-42/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 0032/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 62,21
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2023 Processo: 162-42/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 0033/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7,25
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2023 Processo: 78679-66/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 0046/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40.238,20
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2023 Processo: 299-5/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 193,24
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2023 Processo: 238-30/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96,62
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2023 Processo: 4078-6/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 0059/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 427,20
Beneficiário: GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2023 Processo: 4078-6/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 0060/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 427,20
Beneficiário: LUCY MARA NEVES Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0042/2023 Processo: 3939-20/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0087/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.191,90
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0042/2023 Processo: 3939-20/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0088/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.913,34
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0042/2023 Processo: 3939-20/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0089/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.278,61
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0042/2023 Processo: 3939-20/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0090/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.675,40
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0042/2023 Processo: 3939-20/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0091/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.324,60
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2023 Processo: 2279-60/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96,62
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2023 Processo: 2368-7/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96,62
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 5368-69/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0100/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 850.850,51
Beneficiário: COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI Fonte: 2.700.0159.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
Natureza: RESTITUICOES
Histórico: CONVENIO 750086/2010
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 5368-69/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0102/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.129.762,59
Beneficiário: COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI Fonte: 2.700.0235.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
Natureza: RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
Histórico: CONVENIO 750086/2010
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 5368-69/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0098/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 65.698,06
Beneficiário: COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI Fonte: 1.700.0159.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
Natureza: RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
Histórico: CONVENIO 750086/2010
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 5368-69/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0099/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.871.942,83
Beneficiário: COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI Fonte: 2.700.0159.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
Natureza: RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
Histórico: CONVENIO 750086/2010
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0775/2023 Processo: 3939-20/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0065/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.235,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0775/2023 Processo: 3939-20/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0066/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.011,58
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa