1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0072/2023 - 23/02/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 10.198,06 Total Liquidado: R$ 10.198,06 Total Pago: R$ 10.198,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 10235/2023
Data: 24/02/2023 Empenho: 0072/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.268,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
Natureza: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Histórico: PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS: JOSE CARLOS DE MORAIS E RITA DE CASSIA OLIVEIRA SAMPAIO - MARÇO/2023. PROC 10235/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 10235/2023
Data: 28/02/2023 Empenho: 0072/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 361,36
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
Natureza: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Histórico: IRRF S/ FÉRIAS DOS EMPREGADOS: JOSE CARLOS DE – 14,00% MORAIS E RITA DE CASSIA OLIVEIRA SAMPAIO - MARÇO/2023. PROC 10235/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 10235/2023
Data: 28/02/2023 Empenho: 0072/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 787,87
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
Natureza: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Histórico: INSS S/ FÉRIAS DOS EMPREGADOS: JOSE CARLOS DE MORAIS E RITA DE CASSIA OLIVEIRA SAMPAIO - MARÇO/2023. PROC 10235/2023 – 14,00%
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 10235/2023
Data: 28/02/2023 Empenho: 0072/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 780,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
Natureza: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Histórico: REPASSE CONSIGNADO BANESTES S/ FÉRIAS DA EMPREGADA RITA DE CASSIA OLIVEIRA SAMPAIO - MARÇO/2023. PROC 10235/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa