1. Acesso à Informação
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  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0060/2023 - 27/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.866,79 Total Liquidado: R$ 5.866,79 Total Pago: R$ 5.866,79
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 10211/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0060/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 147,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
Natureza: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Histórico: IRRF S/ FÉRIAS DE SEBASTIÃO ROMÃO DOS SANTOS - FEVEREIRO/2023. PROC 10211/2023 – 15%
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 10211/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0060/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 373,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
Natureza: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Histórico: INSS S/ FÉRIAS DE SEBASTIÃO ROMÃO DOS SANTOS - FEVEREIRO/2023. PROC 10211/2023 – 14%
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 10211/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0060/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 38,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
Natureza: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Histórico: REPASSE SINDSMUVI S/FÉRIAS DE SEBASTIÃO ROMÃO DOS SANTOS - FEVEREIRO/2023. PROC 10211/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 10211/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0060/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 383,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
Natureza: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Histórico: REPASSE SICRE-COOPMETRO S/FÉRIAS DE SEBASTIÃO ROMÃO DOS SANTOS - FEVEREIRO/2023. PROC 10211/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 10211/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0060/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.923,36
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
Natureza: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Histórico: PAGTO DA FOLHA DA DIRETORIA, CEDIDOS, FUNCIONÁRIOS, FERIAS E MAURILENE – JANEIRO/2023 – PROC 10208/2023, 10211/2022 e 10190/2023.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa