| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
10184/2023
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| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
0038/2023
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Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
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| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO AUXILIO CRECHE/GUARDIÃ - JANEIRO/2023 - 10184/2023.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1566909/2023
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
0038/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.800,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO AUXÍLIO CRECHE - FEV/2023.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
2421321/2023
|
| Data:
|
12/04/2023
|
Empenho:
|
0038/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.800,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO DE AUXÍLIO CRECHE/GUARDIÃ REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023 - PROC 2421321/2023.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
10184/2023
|
| Data:
|
09/05/2023
|
Empenho:
|
0038/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.800,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE/GUARDIÃ - ABRIL/2023 – PROC 2678409/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3710663/2023
|
| Data:
|
06/06/2023
|
Empenho:
|
0038/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.800,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE/GUARDIÃ - MAIO 2023 - PROC 3710663-2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
4487904/2023
|
| Data:
|
06/07/2023
|
Empenho:
|
0038/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
PAGTO VR REF AUXILIO CRECHE GUARDIA - JUNHO/2023.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
5524046/2023
|
| Data:
|
09/08/2023
|
Empenho:
|
0038/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO AUXILIO CRECHE - JUL/2023.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
6414499/2023
|
| Data:
|
06/09/2023
|
Empenho:
|
0038/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
PAGTO VR REF AUXILIO CRECHE-GUARDIA - AGOSTO-2023 - PROC 6414499/2023 - BRADESCO - REMESSA
296
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
7300023/2023
|
| Data:
|
10/10/2023
|
Empenho:
|
0038/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
PAGTO DE AUXILIO CRECHE - SETEMBRO/2023 – PROC 7300023/2023.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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