| Número do Pagamento:
|
0076/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0151/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0198/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
| Data:
|
30/03/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0289/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
| Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 928,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0379/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
| Data:
|
15/06/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 928,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0404/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
| Data:
|
28/06/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 610,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0489/2023
|
Processo:
|
100998/2022
|
| Data:
|
04/08/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 610,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0517/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 828,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0574/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
| Data:
|
14/09/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 828,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0616/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
| Data:
|
09/10/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.150,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0707/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
| Data:
|
21/11/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.242,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|