1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0012/2023 - 05/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 652,50 Total Liquidado: R$ 637,71 Total Pago: R$ 637,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0130/2023 Processo: 10219/2023
Data: 07/03/2023 Empenho: 0012/2023 Licitação: 1/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 637,71
Beneficiário: VELAR TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção da CDTIV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa