Número do Pagamento:
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0134/2023
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Processo:
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10213/2023
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Data:
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07/03/2023
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Empenho:
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0063/2023
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Licitação:
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3/2023 (DISPENSA )
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Valor:
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R$ 1.970,00
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Beneficiário:
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GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA.
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Fonte:
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1.500.0000.0000
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Unidade Orçamentária:
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Companhia de Desenvolvimento de Vitória
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Funcional/Program.:
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23.695.0032.Eventos Turísticos e Culturais
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Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0361/2023
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Processo:
|
10168/2022
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Data:
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06/06/2023
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Empenho:
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0144/2023
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Licitação:
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11/2023 (DISPENSA )
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Valor:
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R$ 2.200,00
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Beneficiário:
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LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 07740224774
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Fonte:
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1.500.0000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Funcional/Program.:
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23.695.0032.Atrativos Turísticos de Vitória
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Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0593/2023
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Processo:
|
6168410/2023
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Data:
|
25/09/2023
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Empenho:
|
0296/2023
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Licitação:
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18/2023 (DISPENSA )
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Valor:
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R$ 1.840,00
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Beneficiário:
|
RENAN BRAGANCA SIMOES 10248474707
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Fonte:
|
1.500.0000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Funcional/Program.:
|
23.695.0032.Eventos Turísticos e Culturais
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Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0563/2023
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Processo:
|
6246026/2023
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Data:
|
11/09/2023
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Empenho:
|
0298/2023
|
Licitação:
|
19/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.145,40
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Beneficiário:
|
PADARIA E LANCHONETE REPUBLICANA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Funcional/Program.:
|
23.695.0032.Eventos Turísticos e Culturais
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0780/2023
|
Processo:
|
6529806/2023
|
Data:
|
14/12/2023
|
Empenho:
|
0391/2023
|
Licitação:
|
29/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.440,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
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Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0781/2023
|
Processo:
|
6529806/2023
|
Data:
|
14/12/2023
|
Empenho:
|
0392/2023
|
Licitação:
|
29/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 5.136,60
|
Beneficiário:
|
GM GRAFICA & EDITORA LTDA ME
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Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
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Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0782/2023
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Processo:
|
6529806/2023
|
Data:
|
14/12/2023
|
Empenho:
|
0390/2023
|
Licitação:
|
29/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.400,00
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Beneficiário:
|
BREDA IMPRESSAO DIGITAL LTDA
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Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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