Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 71.680.935,02 Total Liquidado: R$ 59.462.224,65 Total Pago: R$ 59.462.224,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 54.951.802,92 Total Liquidado: R$ 54.951.802,92 Total Pago: R$ 54.913.843,59
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

222 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0011/2023 Processo: 14082-21/2020
Data: 16/01/2023 Empenho: 4428/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 497.410,80
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2023 Processo: 41516-28/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 3094/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 335.432,21
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2023 Processo: 16087-99/2020
Data: 17/01/2023 Empenho: 0025/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 50.282,00
Beneficiário: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA Fonte: 1.390.0400.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2023 Processo: 46777-34/2022
Data: 17/01/2023 Empenho: 3507/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.500,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.390.0400.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2023 Processo: 41516-28/2022
Data: 17/01/2023 Empenho: 3092/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 113.145,00
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0400.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 46777-34/2022
Data: 17/01/2023 Empenho: 3505/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 209.004,27
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0014/2023 Processo: 16087-99/2020
Data: 18/01/2023 Empenho: 0023/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.994,50
Beneficiário: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0016/2023 Processo: 14082-21/2020
Data: 19/01/2023 Empenho: 4423/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 704.043,08
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 2.001.0287.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0015/2023 Processo: 41516-28/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 3093/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 49.496,46
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0426.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2023 Processo: 16088-33/2020
Data: 19/01/2023 Empenho: 4230/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 322.002,96
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2023 Processo: 41516-28/2022
Data: 27/01/2023 Empenho: 3093/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 103.717,56
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0426.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2023 Processo: 41516-28/2022
Data: 27/01/2023 Empenho: 4424/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.289.277,67
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 2.001.0287.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2023 Processo: 14082-21/2020
Data: 30/01/2023 Empenho: 3904/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 60.797,65
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0536.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico: SALDO ADT 02 (APOSTILAMENTO 15) TC 121/2019 FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROT DAS FAMÍLIAS, PREV DA RUPTURA DE SEUS VÍNC E PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIR ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO E RENDA DAS FAMÍLIAS.(ADT.03 S/ACRÉSCIMO) PROC.2103281/2021 - EX/2022.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2023 Processo: 14082-21/2020
Data: 30/01/2023 Empenho: 3901/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 186.065,06
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0271.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico: SALDO ADT 02 TC 121/2019 FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO E RENDA DAS FAMÍLIAS.(ADT.03 S/ACRÉSCIMO) PROC.2103281/2021 - EX/2022.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 20938-60/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 0003/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 94.987,60
Beneficiário: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS Fonte: 2.990.0113.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 14.243.0010.Fortalecimento de ações com recursos do FIA
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0027/2023 Processo: 1311-90/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0001/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 785.500,00
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2023 Processo: 54277-76/2022
Data: 06/02/2023 Empenho: 3667/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,10
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2023 Processo: 54277-76/2022
Data: 06/02/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 45.498,90
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 72383-55/2018
Data: 07/02/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 135.000,00
Beneficiário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTAO DE PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E AUDIOVISUAL - MARLIN Fonte: 2.990.0113.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 14.243.0010.Fortalecimento de ações com recursos do FIA
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2023 Processo: 41727-60/2022
Data: 07/02/2023 Empenho: 4435/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 63.000,00
Beneficiário: FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL Fonte: 1.390.0400.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa