| Número do Pagamento:
|
0011/2023
|
Processo:
|
14082-21/2020
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
4428/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 497.410,80
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2023
|
Processo:
|
41516-28/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
3094/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 335.432,21
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2023
|
Processo:
|
16087-99/2020
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0025/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50.282,00
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA
|
Fonte:
|
1.390.0400.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2023
|
Processo:
|
46777-34/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
3507/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.500,00
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.390.0400.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2023
|
Processo:
|
41516-28/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
3092/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 113.145,00
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2023
|
Processo:
|
46777-34/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
3505/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 209.004,27
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2023
|
Processo:
|
16087-99/2020
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
0023/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.994,50
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2023
|
Processo:
|
14082-21/2020
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
4423/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 704.043,08
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.001.0287.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2023
|
Processo:
|
41516-28/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
3093/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 49.496,46
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.311.0426.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2023
|
Processo:
|
16088-33/2020
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
4230/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 322.002,96
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2023
|
Processo:
|
41516-28/2022
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
3093/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 103.717,56
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.311.0426.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2023
|
Processo:
|
41516-28/2022
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
4424/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.289.277,67
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.001.0287.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2023
|
Processo:
|
14082-21/2020
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
3904/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60.797,65
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.311.0536.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
SALDO ADT 02 (APOSTILAMENTO 15) TC 121/2019 FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROT DAS FAMÍLIAS, PREV DA RUPTURA DE SEUS VÍNC E PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIR ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO E RENDA DAS FAMÍLIAS.(ADT.03 S/ACRÉSCIMO) PROC.2103281/2021 - EX/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2023
|
Processo:
|
14082-21/2020
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
3901/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 186.065,06
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.311.0271.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
SALDO ADT 02 TC 121/2019 FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO E RENDA DAS FAMÍLIAS.(ADT.03 S/ACRÉSCIMO) PROC.2103281/2021 - EX/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
20938-60/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0003/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 94.987,60
|
| Beneficiário:
|
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
|
Fonte:
|
2.990.0113.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0010.Fortalecimento de ações com recursos do FIA
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2023
|
Processo:
|
1311-90/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 785.500,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2023
|
Processo:
|
54277-76/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
3667/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,10
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2023
|
Processo:
|
54277-76/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
0020/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 45.498,90
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0037/2023
|
Processo:
|
41495-40/2022
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
3098/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 73.217,50
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2023
|
Processo:
|
46777-34/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
3506/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.000,00
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.311.0426.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|