Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Liquidação 0631/2023 - 30/03/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 713.969,83 Total Liquidado: R$ 55.432,61 Total Pago: R$ 55.432,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0555/2023 Processo: 1488-97/2023
Data: 30/03/2023 Empenho: 0007/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 55.432,61
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa