Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Liquidação 0252/2023 - 16/03/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.300,00 Total Liquidado: R$ 500,00 Total Pago: R$ 500,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0164/2023 Processo: 7993-45/2023
Data: 20/03/2023 Empenho: 0006/2023 Licitação: 81/2022 (DISPENSA ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0017.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa