Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Liquidação 0382/2023 - 30/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 17.086,08 Total Liquidado: R$ 1.879,46 Total Pago: R$ 1.879,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 993-14/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 4603/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.879,46
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 382.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa