Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Liquidação 0072/2023 - 18/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 48.799,20 Total Liquidado: R$ 1.610,37 Total Pago: R$ 1.610,37
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 63332-19/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 3952/2023 Licitação: 9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.610,37
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico: Pagamento da Liquidação 72.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa