1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Liquidação 0003/2023 - 10/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 687.642,02 Total Liquidado: R$ 53.483,55 Total Pago: R$ 53.483,55
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0026/2023 Processo: 68434-20/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 0493/2023 Licitação: 125/2022 (DISPENSA ) Valor: R$ 53.483,55
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa