Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Liquidação 0007/2023 - 10/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 13.623,84 Total Liquidado: R$ 3.405,96 Total Pago: R$ 3.405,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0071/2023 Processo: 78041-25/2022
Data: 20/01/2023 Empenho: 0984/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.405,96
Beneficiário: HIARA CASTRO SANTOS Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa