Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0341/2023 - 31/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.184.049,73 Total Liquidado: R$ 1.184.049,73 Total Pago: R$ 1.184.049,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 18560-15/2023
Data: 14/04/2023 Empenho: 0341/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 28.568,89
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 1961.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0445/2023 Processo: 18560-15/2023
Data: 19/04/2023 Empenho: 0341/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 222.387,22
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0567/2023 Processo: 25788-61/2023
Data: 09/05/2023 Empenho: 0341/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 222.387,22
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 25788-61/2023
Data: 05/05/2023 Empenho: 0341/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 28.568,89
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 2367.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0728/2023 Processo: 32064-74/2023
Data: 13/06/2023 Empenho: 0341/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 222.387,22
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 32064-74/2023
Data: 07/06/2023 Empenho: 0341/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 28.568,89
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 3117.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0904/2023 Processo: 40421-78/2023
Data: 14/07/2023 Empenho: 0341/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 222.110,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 40421-78/2023
Data: 11/07/2023 Empenho: 0341/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 28.846,11
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 3764.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0987/2023 Processo: 49045-87/2023
Data: 03/08/2023 Empenho: 0341/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 151.379,18
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 49045-87/2023
Data: 02/08/2023 Empenho: 0341/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 28.846,11
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 4390.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa