Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
18560-15/2023
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Data:
|
14/04/2023
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Empenho:
|
0341/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.568,89
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1961.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0445/2023
|
Processo:
|
18560-15/2023
|
Data:
|
19/04/2023
|
Empenho:
|
0341/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 222.387,22
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0567/2023
|
Processo:
|
25788-61/2023
|
Data:
|
09/05/2023
|
Empenho:
|
0341/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 222.387,22
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
25788-61/2023
|
Data:
|
05/05/2023
|
Empenho:
|
0341/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.568,89
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2367.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0728/2023
|
Processo:
|
32064-74/2023
|
Data:
|
13/06/2023
|
Empenho:
|
0341/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 222.387,22
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
32064-74/2023
|
Data:
|
07/06/2023
|
Empenho:
|
0341/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.568,89
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3117.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0904/2023
|
Processo:
|
40421-78/2023
|
Data:
|
14/07/2023
|
Empenho:
|
0341/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 222.110,00
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
40421-78/2023
|
Data:
|
11/07/2023
|
Empenho:
|
0341/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.846,11
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3764.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0987/2023
|
Processo:
|
49045-87/2023
|
Data:
|
03/08/2023
|
Empenho:
|
0341/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 151.379,18
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
49045-87/2023
|
Data:
|
02/08/2023
|
Empenho:
|
0341/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.846,11
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4390.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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