Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0162/2023 - 26/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 28.717,35 Total Liquidado: R$ 28.717,35 Total Pago: R$ 28.717,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0775/2023 Processo: 3941-8/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0162/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 28.717,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa