Número do Pagamento:
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0056/2023
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Processo:
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41672-99/2022
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Data:
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01/03/2023
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Empenho:
|
0049/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 476.095,50
|
Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0136/2023
|
Processo:
|
41672-99/2022
|
Data:
|
11/05/2023
|
Empenho:
|
0049/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 476.095,50
|
Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0186/2023
|
Processo:
|
41672-99/2022
|
Data:
|
21/06/2023
|
Empenho:
|
0049/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 236.095,50
|
Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0241/2023
|
Processo:
|
41672-99/2022
|
Data:
|
24/07/2023
|
Empenho:
|
0049/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 499.900,34
|
Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0266/2023
|
Processo:
|
41672-99/2022
|
Data:
|
18/08/2023
|
Empenho:
|
0049/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 249.950,17
|
Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0311/2023
|
Processo:
|
41672-99/2022
|
Data:
|
26/09/2023
|
Empenho:
|
0049/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 249.950,17
|
Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0357/2023
|
Processo:
|
41672-99/2022
|
Data:
|
09/11/2023
|
Empenho:
|
0049/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 249.950,17
|
Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0404/2023
|
Processo:
|
41672-99/2022
|
Data:
|
07/12/2023
|
Empenho:
|
0049/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 249.950,17
|
Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|