| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
7418-42/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0023/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.168,85
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 206.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2023
|
Processo:
|
7418-42/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0023/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.589,51
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2023
|
Processo:
|
14384-42/2023
|
| Data:
|
30/03/2023
|
Empenho:
|
0023/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.348,03
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
14384-42/2023
|
| Data:
|
29/03/2023
|
Empenho:
|
0023/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.139,01
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 367.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0159/2023
|
Processo:
|
23311-41/2023
|
| Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
0023/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.532,89
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
23311-41/2023
|
| Data:
|
03/05/2023
|
Empenho:
|
0023/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.161,85
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 471.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0189/2023
|
Processo:
|
29132-18/2023
|
| Data:
|
26/05/2023
|
Empenho:
|
0023/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 45.836,50
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
29132-18/2023
|
| Data:
|
25/05/2023
|
Empenho:
|
0023/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.132,92
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 562.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|