1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0056/2023 - 18/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 854.223,63 Total Liquidado: R$ 854.223,63 Total Pago: R$ 854.223,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0257/2023 Processo: 6115-2/2023
Data: 07/03/2023 Empenho: 0056/2023 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 236.421,52
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 13172-48/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 0056/2023 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 91.475,02
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 1374.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0356/2023 Processo: 13172-48/2023
Data: 23/03/2023 Empenho: 0056/2023 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 139.278,01
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0462/2023 Processo: 22363-9/2023
Data: 13/04/2023 Empenho: 0056/2023 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 230.753,03
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0664/2023 Processo: 27895-24/2023
Data: 26/05/2023 Empenho: 0056/2023 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 156.296,05
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa