Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0017/2023 - 11/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 313.442,70 Total Liquidado: R$ 298.166,58 Total Pago: R$ 298.166,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 8093-15/2023
Data: 20/03/2023 Empenho: 0017/2023 Licitação: 256/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 12.326,81
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico: Pagamento da Liquidação 1334.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0348/2023 Processo: 8093-15/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 0017/2023 Licitação: 256/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 99.735,10
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0398/2023 Processo: 14931-90/2023
Data: 29/03/2023 Empenho: 0017/2023 Licitação: 256/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 73.333,24
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 14931-90/2023
Data: 27/03/2023 Empenho: 0017/2023 Licitação: 256/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 12.403,45
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico: Pagamento da Liquidação 1689.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0556/2023 Processo: 24934-31/2023
Data: 04/05/2023 Empenho: 0017/2023 Licitação: 256/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 87.986,76
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 24934-31/2023
Data: 27/04/2023 Empenho: 0017/2023 Licitação: 256/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 12.381,22
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico: Pagamento da Liquidação 2410.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa