1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0432/2023 - 11/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.248,33 Total Liquidado: R$ 6.248,33 Total Pago: R$ 6.248,33
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0090/2023 Processo: 6732-8/2023
Data: 23/03/2023 Empenho: 0432/2023 Licitação: 73/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.150,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 16.482.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0111/2023 Processo: 13232-22/2023
Data: 04/04/2023 Empenho: 0432/2023 Licitação: 73/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.150,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 16.482.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0159/2023 Processo: 22422-30/2023
Data: 12/05/2023 Empenho: 0432/2023 Licitação: 73/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.150,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 16.482.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0173/2023 Processo: 28339-75/2023
Data: 23/05/2023 Empenho: 0432/2023 Licitação: 73/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.150,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 16.482.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0216/2023 Processo: 35961-30/2023
Data: 21/06/2023 Empenho: 0432/2023 Licitação: 73/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.150,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 16.482.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0263/2023 Processo: 43488-64/2023
Data: 18/07/2023 Empenho: 0432/2023 Licitação: 73/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 498,33
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 16.482.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa