Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
20728-52/2023
|
Data:
|
04/04/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 0,66
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 100.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
20733-65/2023
|
Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 0,66
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 107.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2023
|
Processo:
|
20728-52/2023
|
Data:
|
13/04/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2023
|
Processo:
|
20733-65/2023
|
Data:
|
13/04/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0053/2023
|
Processo:
|
25952-30/2023
|
Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
25952-30/2023
|
Data:
|
02/05/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 0,66
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 134.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0087/2023
|
Processo:
|
32026-11/2023
|
Data:
|
26/07/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0109/2023
|
Processo:
|
56950-93/2023
|
Data:
|
04/09/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
56550-88/2023
|
Data:
|
28/08/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 0,66
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 232.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0109/2023
|
Processo:
|
56853-9/2023
|
Data:
|
04/09/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
56853-9/2023
|
Data:
|
28/08/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 0,66
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 237.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0109/2023
|
Processo:
|
56836-63/2023
|
Data:
|
04/09/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
56836-63/2023
|
Data:
|
28/08/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 0,66
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 242.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
67205-70/2023
|
Data:
|
25/09/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 0,66
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 267.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0119/2023
|
Processo:
|
67205-70/2023
|
Data:
|
04/10/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
90667-90/2023
|
Data:
|
15/12/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 0,66
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 337.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
92049-85/2023
|
Data:
|
21/12/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 0,66
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 359.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|