| Número do Pagamento:
|
0125/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.217,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0290/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.466,94
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0555/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
30/03/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.671,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0753/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.932,45
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0878/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
18/05/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.137,37
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1211/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
28/06/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.386,82
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1446/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
28/07/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.625,12
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1675/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.863,45
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
29/09/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.117,36
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2080/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
24/10/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.333,41
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2353/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
29/11/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.556,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2584/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
22/12/2023
|
Empenho:
|
0006/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.761,05
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|