| Número do Pagamento:
|
0125/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 71.020,18
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0290/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 71.680,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0555/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
30/03/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 72.222,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0753/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 72.911,31
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0878/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
18/05/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 73.453,30
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1211/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
28/06/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 74.113,13
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1446/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
28/07/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 74.743,50
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1675/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 75.373,88
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
29/09/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 76.045,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2080/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
24/10/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 76.616,94
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2353/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
29/11/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 77.206,10
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2584/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
| Data:
|
22/12/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 77.748,08
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|