Número do Pagamento:
|
148897/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 57.629,94
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - INSS 620327677
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
148897/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 57.987,47
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
148897/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 58.281,16
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
148897/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
10/04/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 58.654,65
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
148897/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
10/05/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 58.948,34
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
148897/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
09/06/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59.305,88
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
148897/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
10/07/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59.647,45
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
148897/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
10/08/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59.989,02
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
148897/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
08/09/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60.352,94
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
148897/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
10/10/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60.662,59
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
10/11/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60.981,81
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
148897/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
08/12/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 61.275,50
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|