1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0002/2023 - 04/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.006.454,80 Total Liquidado: R$ 1.004.070,74 Total Pago: R$ 1.004.070,74
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 7299-28/2023
Data: 06/03/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 24.064,91
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 928.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0229/2023 Processo: 7299-28/2023
Data: 07/03/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 194.707,03
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0321/2023 Processo: 14554-99/2023
Data: 22/03/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 182.175,63
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 14554-99/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 24.947,01
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 1190.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0593/2023 Processo: 24812-45/2023
Data: 15/05/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 188.420,48
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 24812-45/2023
Data: 15/05/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 25.718,84
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 2486.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0854/2023 Processo: 30273-83/2023
Data: 04/07/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 186.937,98
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 30273-83/2023
Data: 28/06/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 27.201,34
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 3576.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0967/2023 Processo: 42534-8/2023
Data: 01/08/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 130.856,58
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 42534-8/2023
Data: 27/07/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 19.040,94
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 4300.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa