| Número do Pagamento:
|
0143/2023
|
Processo:
|
10188-7/2023
|
| Data:
|
25/04/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.093,72
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2023
|
Processo:
|
30607-19/2023
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.767,96
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0198/2023
|
Processo:
|
32789-62/2023
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.145,29
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0199/2023
|
Processo:
|
31588-48/2023
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.043,69
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0250/2023
|
Processo:
|
40344-56/2023
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.569,66
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0317/2023
|
Processo:
|
59816-44/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.944,40
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0440/2023
|
Processo:
|
85130-9/2023
|
| Data:
|
04/12/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.432,14
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0440/2023
|
Processo:
|
85130-9/2023
|
| Data:
|
04/12/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 246,15
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0440/2023
|
Processo:
|
84817-27/2023
|
| Data:
|
04/12/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.692,09
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0440/2023
|
Processo:
|
84817-27/2023
|
| Data:
|
04/12/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 199,63
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0446/2023
|
Processo:
|
85900-13/2023
|
| Data:
|
06/12/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.205,81
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0446/2023
|
Processo:
|
85900-13/2023
|
| Data:
|
06/12/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 270,99
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0456/2023
|
Processo:
|
87704-83/2023
|
| Data:
|
08/12/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.853,59
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0456/2023
|
Processo:
|
87704-83/2023
|
| Data:
|
08/12/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 287,05
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|