| Número do Pagamento:
|
0081/2023
|
Processo:
|
11435-84/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
0036/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.322,76
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0081/2023
|
Processo:
|
6624-35/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
0088/2023
|
Licitação:
|
27/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 57.391,17
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2023
|
Processo:
|
6141-30/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Empenho:
|
0090/2023
|
Licitação:
|
314/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.997,62
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2023
|
Processo:
|
7164-62/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0027/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.279,16
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2023
|
Processo:
|
7209-7/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0028/2023
|
Licitação:
|
155/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.700,00
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2023
|
Processo:
|
7209-7/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0029/2023
|
Licitação:
|
155/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 271,89
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0097/2023
|
Processo:
|
7162-73/2023
|
| Data:
|
16/03/2023
|
Empenho:
|
0086/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.942,90
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0097/2023
|
Processo:
|
7162-73/2023
|
| Data:
|
16/03/2023
|
Empenho:
|
0087/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 732,06
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2023
|
Processo:
|
13633-82/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0027/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.279,16
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0154/2023
|
Processo:
|
22786-10/2023
|
| Data:
|
02/05/2023
|
Empenho:
|
0027/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.279,16
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2023
|
Processo:
|
22775-30/2023
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
0028/2023
|
Licitação:
|
155/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.700,00
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2023
|
Processo:
|
13624-91/2023
|
| Data:
|
24/03/2023
|
Empenho:
|
0028/2023
|
Licitação:
|
155/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.700,00
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2023
|
Processo:
|
13624-91/2023
|
| Data:
|
24/03/2023
|
Empenho:
|
0029/2023
|
Licitação:
|
155/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 271,89
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2023
|
Processo:
|
22775-30/2023
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
0029/2023
|
Licitação:
|
155/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 271,89
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0117/2023
|
Processo:
|
17275-87/2023
|
| Data:
|
29/03/2023
|
Empenho:
|
0036/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.322,76
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2023
|
Processo:
|
13631-93/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0086/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.942,90
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2023
|
Processo:
|
13631-93/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0087/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 732,06
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0142/2023
|
Processo:
|
22916-15/2023
|
| Data:
|
19/04/2023
|
Empenho:
|
0088/2023
|
Licitação:
|
27/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 53.409,79
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2023
|
Processo:
|
14823-17/2023
|
| Data:
|
24/03/2023
|
Empenho:
|
0088/2023
|
Licitação:
|
27/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 51.915,33
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2023
|
Processo:
|
6944-95/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0089/2023
|
Licitação:
|
35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 142.004,50
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|