| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
6795-64/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
84/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 114.827,32
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 239.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
6131-3/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0022/2023
|
Licitação:
|
96/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.792,29
|
| Beneficiário:
|
VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 241.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2023
|
Processo:
|
6795-64/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
84/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 929.057,44
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2023
|
Processo:
|
6131-3/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
0022/2023
|
Licitação:
|
96/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 168.228,51
|
| Beneficiário:
|
VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2023
|
Processo:
|
10668-60/2023
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
0213/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
8044-82/2023
|
| Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.759.0256.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
OBP 05
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
13187-6/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0022/2023
|
Licitação:
|
96/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.792,28
|
| Beneficiário:
|
VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 279.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0074/2023
|
Processo:
|
13187-6/2023
|
| Data:
|
24/03/2023
|
Empenho:
|
0022/2023
|
Licitação:
|
96/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 168.228,52
|
| Beneficiário:
|
VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
8044-82/2023
|
| Data:
|
30/03/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$96,62
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.759.0256.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
DESPESA PARA DE PAGAMENTO ART Nº 0820230018143, SERVIDORA IARA GARDENIA SILVA MOREIRA, FISCALIZAÇÃO CT 528/22, PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. PROC.804482/23. EX/23.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
19167-49/2023
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
84/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 114.827,32
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 362.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2023
|
Processo:
|
19167-49/2023
|
| Data:
|
13/04/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
84/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 929.057,44
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2023
|
Processo:
|
24580-25/2023
|
| Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
84/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 929.057,44
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24580-25/2023
|
| Data:
|
26/04/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
84/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 114.827,32
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 439.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0136/2023
|
Processo:
|
29770-39/2023
|
| Data:
|
17/05/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
84/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 929.057,44
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
29770-39/2023
|
| Data:
|
12/05/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
84/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 114.827,32
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 475.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0178/2023
|
Processo:
|
37199-26/2023
|
| Data:
|
21/06/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
84/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 929.057,44
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
37199-26/2023
|
| Data:
|
19/06/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
84/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 114.827,32
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 568.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2023
|
Processo:
|
28134-90/2023
|
| Data:
|
11/05/2023
|
Empenho:
|
0022/2023
|
Licitação:
|
96/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 168.228,52
|
| Beneficiário:
|
VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
28134-90/2023
|
| Data:
|
10/05/2023
|
Empenho:
|
0022/2023
|
Licitação:
|
96/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.792,28
|
| Beneficiário:
|
VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 464.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2023
|
Processo:
|
22415-39/2023
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
0022/2023
|
Licitação:
|
96/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 168.228,52
|
| Beneficiário:
|
VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|