| Número do Pagamento:
|
0748/2023
|
Processo:
|
33781-13/2023
|
| Data:
|
13/06/2023
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Empenho:
|
0912/2023
|
Licitação:
|
339/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 84.420,29
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1190/2023
|
Processo:
|
60282-7/2023
|
| Data:
|
12/09/2023
|
Empenho:
|
2280/2023
|
Licitação:
|
44/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 457.515,80
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1408/2023
|
Processo:
|
26745-1/2023
|
| Data:
|
24/10/2023
|
Empenho:
|
2236/2023
|
Licitação:
|
44/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 49.261,68
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1408/2023
|
Processo:
|
26745-1/2023
|
| Data:
|
24/10/2023
|
Empenho:
|
2236/2023
|
Licitação:
|
44/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 598,32
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1198/2023
|
Processo:
|
26745-1/2023
|
| Data:
|
13/09/2023
|
Empenho:
|
2237/2023
|
Licitação:
|
44/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.500,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1198/2023
|
Processo:
|
26745-1/2023
|
| Data:
|
13/09/2023
|
Empenho:
|
2238/2023
|
Licitação:
|
44/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 351.440,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1408/2023
|
Processo:
|
26745-1/2023
|
| Data:
|
24/10/2023
|
Empenho:
|
2237/2023
|
Licitação:
|
44/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 177.099,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1408/2023
|
Processo:
|
26745-1/2023
|
| Data:
|
24/10/2023
|
Empenho:
|
2237/2023
|
Licitação:
|
44/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.151,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1408/2023
|
Processo:
|
26745-1/2023
|
| Data:
|
24/10/2023
|
Empenho:
|
2238/2023
|
Licitação:
|
44/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 741.948,48
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1408/2023
|
Processo:
|
26745-1/2023
|
| Data:
|
24/10/2023
|
Empenho:
|
2238/2023
|
Licitação:
|
44/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.011,52
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1810/2023
|
Processo:
|
45047-5/2023
|
| Data:
|
13/12/2023
|
Empenho:
|
3693/2023
|
Licitação:
|
33/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 13.224,78
|
| Beneficiário:
|
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1810/2023
|
Processo:
|
45047-5/2023
|
| Data:
|
13/12/2023
|
Empenho:
|
3693/2023
|
Licitação:
|
33/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 160,62
|
| Beneficiário:
|
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0004.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|