1. Acesso à Informação
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Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Ações de Governo 1020 - RedeEdu Interligada
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.163.463,53 Total Liquidado: R$ 4.106.374,74 Total Pago: R$ 4.106.374,74
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.698.067,55 Total Liquidado: R$ 4.106.374,74 Total Pago: R$ 4.106.374,74
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

108 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0279/2023 Processo: 5682-41/2023
Data: 14/03/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.016,13
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0279/2023 Processo: 5689-63/2023
Data: 14/03/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.016,13
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0279/2023 Processo: 5683-96/2023
Data: 14/03/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.016,13
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0390/2023 Processo: 5693-21/2023
Data: 04/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.016,13
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0390/2023 Processo: 5688-19/2023
Data: 04/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 406,45
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0466/2023 Processo: 23334-56/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.600,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0466/2023 Processo: 20866-31/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0365/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 61.333,33
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0458/2023 Processo: 23338-34/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0458/2023 Processo: 23326-0/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0458/2023 Processo: 23340-3/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0458/2023 Processo: 20864-42/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0365/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 60.000,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0477/2023 Processo: 23342-0/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.600,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0477/2023 Processo: 23313-30/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.600,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0477/2023 Processo: 23343-47/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0477/2023 Processo: 23342-0/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$11.995,20
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0458/2023 Processo: 23340-3/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$29.988,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0458/2023 Processo: 23326-0/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$29.988,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0477/2023 Processo: 23313-30/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$11.995,20
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0479/2023 Processo: 23335-9/2023
Data: 25/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 23340-3/2023
Data: 25/04/2023 Empenho: 0367/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 29.988,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa