| Número do Pagamento:
|
0034/2023
|
Processo:
|
54277-76/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
0020/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 45.498,90
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2023
|
Processo:
|
46777-34/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0026/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 248.039,50
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0057/2023
|
Processo:
|
6149-5/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
0037/2023
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 86.334,30
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2023
|
Processo:
|
54277-76/2022
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0020/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 45.498,90
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2023
|
Processo:
|
41516-28/2022
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 450.122,42
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0069/2023
|
Processo:
|
41516-28/2022
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 708.841,76
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.661.0400.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2023
|
Processo:
|
13414-50/2020
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0044/2023
|
Licitação:
|
7/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.547,40
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0117/2023
|
Processo:
|
54277-76/2022
|
| Data:
|
18/04/2023
|
Empenho:
|
0020/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 90.997,80
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2023
|
Processo:
|
14056-1/2020
|
| Data:
|
04/04/2023
|
Empenho:
|
0035/2023
|
Licitação:
|
93/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.100,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2023
|
Processo:
|
14056-1/2020
|
| Data:
|
04/04/2023
|
Empenho:
|
0035/2023
|
Licitação:
|
93/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.100,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2023
|
Processo:
|
13725-10/2020
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0036/2023
|
Licitação:
|
137/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.448,15
|
| Beneficiário:
|
MARINA GIUBERTI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0118/2023
|
Processo:
|
13725-10/2020
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
0036/2023
|
Licitação:
|
137/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.448,15
|
| Beneficiário:
|
MARINA GIUBERTI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2023
|
Processo:
|
13224-86/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0037/2023
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 86.334,30
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0122/2023
|
Processo:
|
41516-28/2022
|
| Data:
|
24/04/2023
|
Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 648.898,24
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.661.0400.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0118/2023
|
Processo:
|
13725-10/2020
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
0228/2023
|
Licitação:
|
137/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 850,66
|
| Beneficiário:
|
MARINA GIUBERTI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2023
|
Processo:
|
13725-10/2020
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0228/2023
|
Licitação:
|
137/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 850,66
|
| Beneficiário:
|
MARINA GIUBERTI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0118/2023
|
Processo:
|
46346-78/2022
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
0237/2023
|
Licitação:
|
257/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.100,92
|
| Beneficiário:
|
MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2023
|
Processo:
|
78615-65/2022
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0306/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 150.000,00
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.660.0549.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2023
|
Processo:
|
78615-65/2022
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0306/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$150.000,00
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.660.0549.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
TERMO COLABORAÇÃO 113/2023 - PROVISIONAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E/OU AUTISMO, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. APAE-ES-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITÓRIA. PROC 7861565/2022
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2023
|
Processo:
|
78615-65/2022
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
0306/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 150.000,00
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.660.0549.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|