Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Ações de Governo 2041 - Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 15.218.124,59 Total Liquidado: R$ 12.571.285,95 Total Pago: R$ 12.571.285,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.804.580,15 Total Liquidado: R$ 12.657.951,42 Total Pago: R$ 12.571.285,95
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

129 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0034/2023 Processo: 54277-76/2022
Data: 06/02/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 45.498,90
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0047/2023 Processo: 46777-34/2022
Data: 17/02/2023 Empenho: 0026/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 248.039,50
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0057/2023 Processo: 6149-5/2023
Data: 03/03/2023 Empenho: 0037/2023 Licitação: 314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 86.334,30
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0063/2023 Processo: 54277-76/2022
Data: 15/03/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 45.498,90
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0068/2023 Processo: 41516-28/2022
Data: 20/03/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 450.122,42
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
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Número do Pagamento: 0069/2023 Processo: 41516-28/2022
Data: 20/03/2023 Empenho: 0066/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 708.841,76
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.661.0400.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
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Número do Pagamento: 0080/2023 Processo: 13414-50/2020
Data: 21/03/2023 Empenho: 0044/2023 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.547,40
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0080/2023 Processo: 13725-10/2020
Data: 21/03/2023 Empenho: 0036/2023 Licitação: 137/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 8.448,15
Beneficiário: MARINA GIUBERTI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0080/2023 Processo: 13725-10/2020
Data: 21/03/2023 Empenho: 0228/2023 Licitação: 137/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 850,66
Beneficiário: MARINA GIUBERTI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0079/2023 Processo: 78615-65/2022
Data: 21/03/2023 Empenho: 0306/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 150.000,00
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Fonte: 2.660.0549.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
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Número do Pagamento: 0120/2023 Processo: 41516-28/2022
Data: 24/04/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 510.065,94
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0136/2023 Processo: 41516-28/2022
Data: 11/05/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 384.906,09
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0117/2023 Processo: 54277-76/2022
Data: 18/04/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 90.997,80
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0120/2023 Processo: 46777-34/2022
Data: 24/04/2023 Empenho: 0026/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 457.247,44
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0121/2023 Processo: 46777-34/2022
Data: 24/04/2023 Empenho: 0027/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30.000,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.660.0426.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0122/2023 Processo: 46777-34/2022
Data: 24/04/2023 Empenho: 0028/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 138.000,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.661.0400.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2023 Processo: 14056-1/2020
Data: 04/04/2023 Empenho: 0035/2023 Licitação: 93/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.100,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2023 Processo: 14056-1/2020
Data: 04/04/2023 Empenho: 0035/2023 Licitação: 93/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.100,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0118/2023 Processo: 13725-10/2020
Data: 20/04/2023 Empenho: 0036/2023 Licitação: 137/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 8.448,15
Beneficiário: MARINA GIUBERTI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0082/2023 Processo: 13224-86/2023
Data: 22/03/2023 Empenho: 0037/2023 Licitação: 314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 86.334,30
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa