| Número do Pagamento:
|
0027/2023
|
Processo:
|
1311-90/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 785.500,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0062/2023
|
Processo:
|
13477-7/2020
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
0030/2023
|
Licitação:
|
1/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.962,20
|
| Beneficiário:
|
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2023
|
Processo:
|
13413-6/2020
|
| Data:
|
16/03/2023
|
Empenho:
|
0032/2023
|
Licitação:
|
28/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 17.142,75
|
| Beneficiário:
|
SERGIO ALCURI CAMPOS
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0070/2023
|
Processo:
|
2008-5/2023
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0284/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 646.307,85
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E PESSOAS COM SINDROME DE DOWN DO ESPIRITO SANTO - VITORIA DOWN
|
Fonte:
|
2.660.0496.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0070/2023
|
Processo:
|
2206-79/2023
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0278/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Fonte:
|
2.660.0496.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2023
|
Processo:
|
63948-90/2022
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0283/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 106.604,76
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO LUIZ BRAILLE DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
2.660.0496.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0072/2023
|
Processo:
|
2206-79/2023
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0280/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Fonte:
|
2.660.0556.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2023
|
Processo:
|
2206-79/2023
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0279/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Fonte:
|
2.660.0542.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0074/2023
|
Processo:
|
2206-79/2023
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0281/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 150.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Fonte:
|
2.660.0543.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2023
|
Processo:
|
2206-79/2023
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0282/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 129.171,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Fonte:
|
2.660.0553.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2023
|
Processo:
|
14082-21/2020
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0052/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 554.273,52
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2023
|
Processo:
|
14082-21/2020
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0054/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2023
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0011/2023
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
| Beneficiário:
|
FABRICIO FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2023
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 214,48
|
| Beneficiário:
|
FABRICIO FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2023
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0011/2023
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
| Beneficiário:
|
FABRICIO FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2023
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 214,47
|
| Beneficiário:
|
FABRICIO FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2023
|
Processo:
|
13434-21/2020
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0017/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 5.326,95
|
| Beneficiário:
|
DANIEL DIAS DE SOUZA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2023
|
Processo:
|
13434-21/2020
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0017/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 5.326,95
|
| Beneficiário:
|
DANIEL DIAS DE SOUZA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2023
|
Processo:
|
13378-25/2020
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0029/2023
|
Licitação:
|
14/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.667,17
|
| Beneficiário:
|
ZITA CARLIN POVEGLIANO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2023
|
Processo:
|
1311-90/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 99.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.660.0271.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|