| Número do Pagamento:
|
0047/2023
|
Processo:
|
46777-34/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0024/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 252.683,45
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0118/2023
|
Processo:
|
46346-78/2022
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
0238/2023
|
Licitação:
|
257/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.203,84
|
| Beneficiário:
|
MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0120/2023
|
Processo:
|
46777-34/2022
|
| Data:
|
24/04/2023
|
Empenho:
|
0024/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 746.494,88
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0149/2023
|
Processo:
|
46777-34/2022
|
| Data:
|
23/05/2023
|
Empenho:
|
0024/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 243.708,05
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0148/2023
|
Processo:
|
46346-78/2022
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Empenho:
|
0232/2023
|
Licitação:
|
257/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0141/2023
|
Processo:
|
46339-76/2022
|
| Data:
|
12/05/2023
|
Empenho:
|
0271/2023
|
Licitação:
|
313/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0180/2023
|
Processo:
|
46777-34/2022
|
| Data:
|
20/06/2023
|
Empenho:
|
0024/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 228.708,05
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0194/2023
|
Processo:
|
46341-45/2022
|
| Data:
|
26/06/2023
|
Empenho:
|
0229/2023
|
Licitação:
|
296/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.872,15
|
| Beneficiário:
|
DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0161/2023
|
Processo:
|
46341-45/2022
|
| Data:
|
06/06/2023
|
Empenho:
|
0231/2023
|
Licitação:
|
296/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.700,00
|
| Beneficiário:
|
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0190/2023
|
Processo:
|
46346-78/2022
|
| Data:
|
22/06/2023
|
Empenho:
|
0234/2023
|
Licitação:
|
257/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 641,50
|
| Beneficiário:
|
ARGOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0190/2023
|
Processo:
|
46349-1/2022
|
| Data:
|
22/06/2023
|
Empenho:
|
0265/2023
|
Licitação:
|
327/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.350,00
|
| Beneficiário:
|
TAYSON NUNES FERREIRA 01703586239
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0161/2023
|
Processo:
|
46339-76/2022
|
| Data:
|
06/06/2023
|
Empenho:
|
0269/2023
|
Licitação:
|
313/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.236,00
|
| Beneficiário:
|
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0161/2023
|
Processo:
|
46339-76/2022
|
| Data:
|
06/06/2023
|
Empenho:
|
0270/2023
|
Licitação:
|
313/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.544,00
|
| Beneficiário:
|
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0202/2023
|
Processo:
|
46339-76/2022
|
| Data:
|
07/07/2023
|
Empenho:
|
0272/2023
|
Licitação:
|
313/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.340,00
|
| Beneficiário:
|
MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0212/2023
|
Processo:
|
46777-34/2022
|
| Data:
|
14/07/2023
|
Empenho:
|
0024/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 458.416,10
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0278/2023
|
Processo:
|
46777-34/2022
|
| Data:
|
29/08/2023
|
Empenho:
|
0024/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 213.208,05
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0245/2023
|
Processo:
|
46349-1/2022
|
| Data:
|
26/07/2023
|
Empenho:
|
0262/2023
|
Licitação:
|
327/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.047,50
|
| Beneficiário:
|
NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0245/2023
|
Processo:
|
46349-1/2022
|
| Data:
|
26/07/2023
|
Empenho:
|
0263/2023
|
Licitação:
|
327/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2023
|
Processo:
|
79518-90/2022
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
0720/2023
|
Licitação:
|
86/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.460,70
|
| Beneficiário:
|
REDNOV FERRAMENTAS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0269/2023
|
Processo:
|
79520-69/2022
|
| Data:
|
21/08/2023
|
Empenho:
|
0750/2023
|
Licitação:
|
90/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.300,00
|
| Beneficiário:
|
USINOX SERVICE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Implantação de Unidades de Atendimento para Famíli
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|