1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 50.518,72 Total Liquidado: R$ 50.518,72 Total Pago: R$ 50.518,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 50.518,72 Total Liquidado: R$ 50.518,72 Total Pago: R$ 50.518,72
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0668/2023 Processo: 44643-89/2022
Data: 26/05/2023 Empenho: 1047/2023 Licitação: 258/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 32.665,00
Beneficiário: ARGOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VEÍCULOS DIVERSOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0668/2023 Processo: 44643-89/2022
Data: 26/05/2023 Empenho: 1048/2023 Licitação: 258/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.993,52
Beneficiário: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VEÍCULOS DIVERSOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0771/2023 Processo: 44643-89/2022
Data: 16/06/2023 Empenho: 1049/2023 Licitação: 258/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.860,20
Beneficiário: NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VEÍCULOS DIVERSOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa