| Número do Pagamento:
|
0011/2023
|
Processo:
|
77392-19/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0728/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31.144,26
|
| Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
2.520.0443.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0022.Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2023
|
Processo:
|
77392-19/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0732/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.744,47
|
| Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.520.0443.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0022.Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
5368-69/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0100/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 850.850,51
|
| Beneficiário:
|
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
|
Fonte:
|
2.700.0159.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
CONVENIO 750086/2010
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
5368-69/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0101/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 634.907,64
|
| Beneficiário:
|
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
|
Fonte:
|
2.500.0159.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
CONVENIO 750086/2010
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
5111-7/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Empenho:
|
0239/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.400,02
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Fonte:
|
2.665.0411.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
OBTV
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0156/2023
|
Processo:
|
10486-27/2021
|
| Data:
|
30/05/2023
|
Empenho:
|
0708/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 74.428,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Fonte:
|
2.660.0511.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0199/2023
|
Processo:
|
43708-79/2022
|
| Data:
|
05/07/2023
|
Empenho:
|
0853/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.358,38
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Fonte:
|
2.660.0469.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1133/2023
|
Processo:
|
21463-23/2019
|
| Data:
|
05/09/2023
|
Empenho:
|
2883/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 372,57
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA SAUDE
|
Fonte:
|
2.601.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1132/2023
|
Processo:
|
21463-23/2019
|
| Data:
|
05/09/2023
|
Empenho:
|
2884/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 372,57
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA SAUDE
|
Fonte:
|
2.601.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
53312-10/2023
|
| Data:
|
24/08/2023
|
Empenho:
|
0421/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 86.649,08
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
Fonte:
|
1.706.0501.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
OBTV
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
65105-9/2023
|
| Data:
|
22/11/2023
|
Empenho:
|
0476/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.903,12
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
2.700.0191.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Território Jovem
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO PRODEC-GIDUR/VT Nº 001/2009. EXERCÍCIO 2023. Processo: 6510509/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1688/2023
|
Processo:
|
75196-29/2021
|
| Data:
|
26/12/2023
|
Empenho:
|
4096/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.367,72
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
Fonte:
|
1.570.0490.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1689/2023
|
Processo:
|
75196-29/2021
|
| Data:
|
26/12/2023
|
Empenho:
|
4097/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.740,97
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
Fonte:
|
2.570.0490.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0330/2023
|
Processo:
|
60800-84/2023
|
| Data:
|
20/12/2023
|
Empenho:
|
0529/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.986,39
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Território Jovem
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|