| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
29020-86/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0483/2023
|
Licitação:
|
179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.325,00
|
| Beneficiário:
|
AIALA EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0020.Educação Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
29020-86/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0483/2023
|
Licitação:
|
179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$10.325,00
|
| Beneficiário:
|
AIALA EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0020.Educação Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 186/2021. RRP 80/2021. SC 671/2022. PROCESSO Nº 2902086/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2023
|
Processo:
|
56530-26/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0202/2023
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.760,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2023
|
Processo:
|
29020-86/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0483/2023
|
Licitação:
|
179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.325,00
|
| Beneficiário:
|
AIALA EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0020.Educação Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2023
|
Processo:
|
29020-86/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0483/2023
|
Licitação:
|
179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$10.325,00
|
| Beneficiário:
|
AIALA EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0020.Educação Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 186/2021. RRP 80/2021. SC 671/2022. PROCESSO Nº 2902086/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2023
|
Processo:
|
29020-86/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0483/2023
|
Licitação:
|
179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.325,00
|
| Beneficiário:
|
AIALA EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0020.Educação Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0211/2023
|
Processo:
|
54082-26/2022
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
4279/2023
|
Licitação:
|
264/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.398,84
|
| Beneficiário:
|
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
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| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0771/2023
|
Processo:
|
44643-89/2022
|
| Data:
|
16/06/2023
|
Empenho:
|
1046/2023
|
Licitação:
|
258/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.693,80
|
| Beneficiário:
|
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|