| Número do Pagamento:
|
0057/2023
|
Processo:
|
53484-3/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
1073/2023
|
Licitação:
|
184/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 28.100,00
|
| Beneficiário:
|
GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2023
|
Processo:
|
7288-67/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0610/2023
|
Licitação:
|
94/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 206.040,00
|
| Beneficiário:
|
DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
2.930.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
566-36/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0048/2023
|
Licitação:
|
161/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 83.302,40
|
| Beneficiário:
|
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2023
|
Processo:
|
566-36/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0049/2023
|
Licitação:
|
161/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 160.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2023
|
Processo:
|
71044-38/2022
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
0622/2023
|
Licitação:
|
114/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.557,60
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2023
|
Processo:
|
59206-60/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0447/2023
|
Licitação:
|
244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 45.356,40
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2023
|
Processo:
|
59206-60/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0447/2023
|
Licitação:
|
244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 54.013,50
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0090/2023
|
Processo:
|
12544-19/2023
|
| Data:
|
23/03/2023
|
Empenho:
|
5290/2023
|
Licitação:
|
244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 86.421,60
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0090/2023
|
Processo:
|
12587-2/2023
|
| Data:
|
23/03/2023
|
Empenho:
|
5290/2023
|
Licitação:
|
244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72.570,24
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0172/2023
|
Processo:
|
68919-14/2022
|
| Data:
|
03/04/2023
|
Empenho:
|
0650/2023
|
Licitação:
|
244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.420,00
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2023
|
Processo:
|
66764-81/2022
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0197/2023
|
Licitação:
|
244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 54.151,56
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0097/2023
|
Processo:
|
74176-11/2022
|
| Data:
|
16/03/2023
|
Empenho:
|
0623/2023
|
Licitação:
|
184/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.920,19
|
| Beneficiário:
|
DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0056/2023
|
Processo:
|
71540-91/2022
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Empenho:
|
0640/2023
|
Licitação:
|
114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.945,00
|
| Beneficiário:
|
B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2023
|
Processo:
|
71580-33/2022
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
0643/2023
|
Licitação:
|
114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 21.345,60
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0325/2023
|
Processo:
|
72323-19/2022
|
| Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
4043/2023
|
Licitação:
|
114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.788,00
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0169/2023
|
Processo:
|
68919-14/2022
|
| Data:
|
03/04/2023
|
Empenho:
|
0651/2023
|
Licitação:
|
244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 190.655,10
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.540.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2023
|
Processo:
|
69096-44/2022
|
| Data:
|
19/06/2023
|
Empenho:
|
0529/2023
|
Licitação:
|
244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 153.383,40
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0756/2023
|
Processo:
|
76795-40/2022
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
1594/2023
|
Licitação:
|
244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.112,78
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0757/2023
|
Processo:
|
76795-40/2022
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
0210/2023
|
Licitação:
|
244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.499.814,54
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1092/2023
|
Processo:
|
33780-79/2023
|
| Data:
|
15/06/2023
|
Empenho:
|
0404/2023
|
Licitação:
|
339/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 215.440,43
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|