| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
63296-93/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0569/2023
|
Licitação:
|
196/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.628,00
|
| Beneficiário:
|
INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2023
|
Processo:
|
67674-8/2022
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
0621/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.211,75
|
| Beneficiário:
|
B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2023
|
Processo:
|
64114-0/2022
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
0462/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33.389,47
|
| Beneficiário:
|
B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2023
|
Processo:
|
65119-41/2022
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
0464/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22.500,00
|
| Beneficiário:
|
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2023
|
Processo:
|
65116-8/2022
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
0463/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.810,00
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0233/2023
|
Processo:
|
2763-9/2022
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
3166/2023
|
Licitação:
|
156/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 113.419,46
|
| Beneficiário:
|
MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0233/2023
|
Processo:
|
2763-9/2022
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
3166/2023
|
Licitação:
|
156/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 108.730,05
|
| Beneficiário:
|
MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0233/2023
|
Processo:
|
2763-9/2022
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
3166/2023
|
Licitação:
|
156/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 108.911,17
|
| Beneficiário:
|
MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2023
|
Processo:
|
15885-46/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0375/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.000,00
|
| Beneficiário:
|
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0083/2023
|
Processo:
|
5505-65/2023
|
| Data:
|
16/03/2023
|
Empenho:
|
4870/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37.777,40
|
| Beneficiário:
|
B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0090/2023
|
Processo:
|
8712-71/2023
|
| Data:
|
23/03/2023
|
Empenho:
|
4871/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.810,00
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0041/2023
|
Processo:
|
4820-75/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
0376/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.810,00
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0489/2023
|
Processo:
|
67091-87/2022
|
| Data:
|
23/03/2023
|
Empenho:
|
1581/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 28.215,00
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0048/2023
|
Processo:
|
12457-61/2023
|
| Data:
|
23/03/2023
|
Empenho:
|
0530/2023
|
Licitação:
|
153/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.200,00
|
| Beneficiário:
|
EDUARDO WANDERLEY FERREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2023
|
Processo:
|
4853-15/2023
|
| Data:
|
24/03/2023
|
Empenho:
|
0108/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.656,27
|
| Beneficiário:
|
B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0089/2023
|
Processo:
|
7461-8/2023
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
0162/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37.620,00
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2023
|
Processo:
|
7186-22/2023
|
| Data:
|
16/03/2023
|
Empenho:
|
0122/2023
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.405,00
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0134/2023
|
Processo:
|
6998-50/2023
|
| Data:
|
11/04/2023
|
Empenho:
|
0177/2023
|
Licitação:
|
19/2023 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.298,00
|
| Beneficiário:
|
CANAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0576/2023
|
Processo:
|
25285-96/2023
|
| Data:
|
08/05/2023
|
Empenho:
|
3166/2023
|
Licitação:
|
156/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.310,86
|
| Beneficiário:
|
MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0576/2023
|
Processo:
|
2033-99/2023
|
| Data:
|
08/05/2023
|
Empenho:
|
3166/2023
|
Licitação:
|
156/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 487.075,08
|
| Beneficiário:
|
MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|