1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.4.90.52.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 38.256,60 Total Liquidado: R$ 38.256,60 Total Pago: R$ 38.256,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 95.256,60 Total Liquidado: R$ 38.256,60 Total Pago: R$ 38.256,60
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1169/2023 Processo: 12179-42/2023
Data: 05/09/2023 Empenho: 2867/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 38.256,60
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa