| Número do Pagamento:
|
0120/2023
|
Processo:
|
44645-78/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
3956/2023
|
Licitação:
|
251/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 223.500,00
|
| Beneficiário:
|
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0171/2023
|
Processo:
|
32007-4/2022
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
3218/2023
|
Licitação:
|
153/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.164,65
|
| Beneficiário:
|
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0171/2023
|
Processo:
|
32007-4/2022
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
3219/2023
|
Licitação:
|
153/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.164,65
|
| Beneficiário:
|
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0280/2023
|
Processo:
|
38760-3/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
3903/2023
|
Licitação:
|
224/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.069,10
|
| Beneficiário:
|
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0280/2023
|
Processo:
|
38760-3/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
3902/2023
|
Licitação:
|
224/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.247,00
|
| Beneficiário:
|
S2 SAUDE LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0280/2023
|
Processo:
|
38760-3/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
3906/2023
|
Licitação:
|
224/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.247,00
|
| Beneficiário:
|
S2 SAUDE LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0284/2023
|
Processo:
|
38760-3/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
4491/2023
|
Licitação:
|
224/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.980,00
|
| Beneficiário:
|
S2 SAUDE LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.215.0530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0292/2023
|
Processo:
|
31515-75/2022
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
4492/2023
|
Licitação:
|
171/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.240,00
|
| Beneficiário:
|
ANDREIA LORENZI
|
Fonte:
|
2.215.0530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0292/2023
|
Processo:
|
31515-75/2022
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
4493/2023
|
Licitação:
|
171/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.542,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA
|
Fonte:
|
2.215.0530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0367/2023
|
Processo:
|
32472-45/2022
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
2470/2023
|
Licitação:
|
101/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.990,00
|
| Beneficiário:
|
LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMENTOS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0367/2023
|
Processo:
|
32472-45/2022
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
2820/2023
|
Licitação:
|
101/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 360,00
|
| Beneficiário:
|
LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMENTOS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0367/2023
|
Processo:
|
32007-4/2022
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
3224/2023
|
Licitação:
|
153/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.880,00
|
| Beneficiário:
|
K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0367/2023
|
Processo:
|
32007-4/2022
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
3225/2023
|
Licitação:
|
153/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.760,00
|
| Beneficiário:
|
K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0293/2023
|
Processo:
|
31515-75/2022
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
3436/2023
|
Licitação:
|
171/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.880,00
|
| Beneficiário:
|
ANDREIA LORENZI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0293/2023
|
Processo:
|
31515-75/2022
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
3437/2023
|
Licitação:
|
171/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.960,00
|
| Beneficiário:
|
ANDREIA LORENZI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0293/2023
|
Processo:
|
31515-75/2022
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
3440/2023
|
Licitação:
|
171/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 30.493,27
|
| Beneficiário:
|
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0293/2023
|
Processo:
|
31515-75/2022
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
3440/2023
|
Licitação:
|
171/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.349,27
|
| Beneficiário:
|
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0293/2023
|
Processo:
|
31515-75/2022
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
3441/2023
|
Licitação:
|
171/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.131,94
|
| Beneficiário:
|
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0293/2023
|
Processo:
|
31515-75/2022
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
3441/2023
|
Licitação:
|
171/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.459,94
|
| Beneficiário:
|
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0293/2023
|
Processo:
|
38760-3/2022
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
3898/2023
|
Licitação:
|
224/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.934,80
|
| Beneficiário:
|
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|