1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.788,40 Total Liquidado: R$ 6.788,40 Total Pago: R$ 6.788,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 253.807,50 Total Liquidado: R$ 6.788,40 Total Pago: R$ 6.788,40
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0290/2023 Processo: 55532-89/2023
Data: 04/10/2023 Empenho: 0596/2023 Licitação: 125/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 6.788,40
Beneficiário: DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELET Fonte: 1.708.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa