1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.4.90.52.01 - AERONAVES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 191.250,00 Total Liquidado: R$ 191.250,00 Total Pago: R$ 191.250,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 191.250,00 Total Liquidado: R$ 191.250,00 Total Pago: R$ 191.250,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0054/2023 Processo: 70376-3/2022
Data: 15/03/2023 Empenho: 0015/2023 Licitação: 3/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.250,00
Beneficiário: DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 24.131.0023.Comunicação Eficiente e Transparente
Natureza: AERONAVES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1161/2023 Processo: 35894-53/2023
Data: 04/09/2023 Empenho: 2879/2023 Licitação: 27/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 156.000,00
Beneficiário: DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: AERONAVES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa