| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
74471-78/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0527/2023
|
Licitação:
|
104/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.053,10
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0057/2023
|
Processo:
|
68511-42/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
1149/2023
|
Licitação:
|
104/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.247,47
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2023
|
Processo:
|
75710-7/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0078/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2023
|
Processo:
|
75710-7/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0079/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2023
|
Processo:
|
75710-7/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0167/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 742,47
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2023
|
Processo:
|
2071-41/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
0078/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2023
|
Processo:
|
2071-41/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
0079/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2023
|
Processo:
|
2071-41/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
0167/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 742,47
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0332/2023
|
Processo:
|
6559-48/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
0238/2023
|
Licitação:
|
18/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 224.400,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0374/2023
|
Processo:
|
2539-6/2023
|
| Data:
|
03/04/2023
|
Empenho:
|
3717/2023
|
Licitação:
|
104/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 199.336,68
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0002.RedeEdu Interligada
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0374/2023
|
Processo:
|
2539-6/2023
|
| Data:
|
03/04/2023
|
Empenho:
|
3718/2023
|
Licitação:
|
104/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 224.783,91
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0002.RedeEdu Interligada
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2023
|
Processo:
|
16409-42/2023
|
| Data:
|
03/04/2023
|
Empenho:
|
0078/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.754.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0157/2023
|
Processo:
|
25318-6/2023
|
| Data:
|
03/05/2023
|
Empenho:
|
0078/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.754.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2023
|
Processo:
|
8063-9/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0078/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.754.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0190/2023
|
Processo:
|
31679-83/2023
|
| Data:
|
26/05/2023
|
Empenho:
|
0078/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.754.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2023
|
Processo:
|
8063-9/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0079/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.754.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0157/2023
|
Processo:
|
25318-6/2023
|
| Data:
|
03/05/2023
|
Empenho:
|
0079/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.754.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2023
|
Processo:
|
16409-42/2023
|
| Data:
|
03/04/2023
|
Empenho:
|
0079/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.754.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2023
|
Processo:
|
16409-42/2023
|
| Data:
|
03/04/2023
|
Empenho:
|
0080/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 742,47
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.754.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0157/2023
|
Processo:
|
25318-6/2023
|
| Data:
|
03/05/2023
|
Empenho:
|
0080/2023
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 742,47
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.754.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|