Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 23.064.856,56 Total Liquidado: R$ 10.924.083,94 Total Pago: R$ 10.924.083,94
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.027.026,58 Total Liquidado: R$ 7.892.592,63 Total Pago: R$ 7.458.614,19
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

189 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 66230-55/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2037/2023 Licitação: 10/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 146.035,48
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 72610-29/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0252/2023 Licitação: 4/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.591,58
Beneficiário: SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 73189-73/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2679/2023 Licitação: 11/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 49.234,41
Beneficiário: BASTOS EDIFICACOES LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2023 Processo: 72268-67/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 1315/2023 Licitação: 11/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 356.740,23
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2023 Processo: 64858-16/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: 145/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 89.768,05
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2023 Processo: 69496-50/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0019/2023 Licitação: 3/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 16.473,83
Beneficiário: RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2023 Processo: 69496-50/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 3736/2023 Licitação: 3/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 613.617,21
Beneficiário: RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2023 Processo: 69499-93/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 3735/2023 Licitação: 3/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 71.556,17
Beneficiário: RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2023 Processo: 74249-75/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 1333/2023 Licitação: 4/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 62.244,36
Beneficiário: Z LINS ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 77385-17/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: 145/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 5.116,43
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 78.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0061/2023 Processo: 77385-17/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: 145/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 87.909,57
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2023 Processo: 72265-23/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 2037/2023 Licitação: 10/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 116.335,35
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2023 Processo: 75842-39/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 0800/2023 Licitação: 6/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 15.000,00
Beneficiário: VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA Fonte: 1.920.0345.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.543.0018.Vix Flora
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2023 Processo: 75842-39/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 0127/2023 Licitação: 6/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 202.500,00
Beneficiário: VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA Fonte: 1.920.0345.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.543.0018.Vix Flora
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 72901-17/2022
Data: 27/01/2023 Empenho: 3291/2023 Licitação: 1/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.287,94
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 352.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 66623-69/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 3743/2023 Licitação: 1/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.916,10
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 373.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 64711-26/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 3743/2023 Licitação: 1/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 655,14
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 376.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 72903-6/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 3743/2023 Licitação: 1/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 721,31
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 379.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2023 Processo: 64711-26/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 3743/2023 Licitação: 1/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.234,48
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2023 Processo: 72903-6/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 3743/2023 Licitação: 1/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 15.672,27
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa