| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
43272-18/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
4375/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PROFESSORA CIDA BARRETO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2023
|
Processo:
|
41516-28/2022
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
4425/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.666,80
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
2.001.0287.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2023
|
Processo:
|
20928-24/2022
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0003/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.108,12
|
| Beneficiário:
|
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
|
Fonte:
|
2.759.0113.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0010.Fortalecimento de ações com recursos do FIA
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2023
|
Processo:
|
8562-53/2020
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0007/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 40.203,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL
|
Fonte:
|
2.759.0113.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0010.Fortalecimento de ações com recursos do FIA
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1195/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ADAO BENEZATH
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1196/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ADEVALNI SYSESMUNDO FERREIRA DE AZEVEDO
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1197/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ALBERTO DE ALMEIDA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1198/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ALVARO DE CASTRO MATTOS
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1199/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ALVIMAR SILVA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1200/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF AMILTON MONTEIRO DA SILVA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1201/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEFTI ANACLETA SCHNEIDER LUCAS
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1202/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ARISTOBULO BARBOSA LEAO
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1203/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ARTHUR DA COSTA E SILVA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1204/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF CASTELO BRANCO
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1205/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF CECILIANO ABEL DE ALMEIDA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1206/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF CUSTODIA DIAS DE CAMPOS
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1207/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF EBER LOUZADA ZIPPINOTTI
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1208/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF EDNA DE MATTOS SIQUEIRA GAUDIO
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1209/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0364/2023
|
Processo:
|
15373-80/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
1210/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 33.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITORIA UFES
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|