| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
69063-2/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
0325/2023
|
Licitação:
|
130/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 115.668,63
|
| Beneficiário:
|
SERPENGE-SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
68356-64/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
0281/2023
|
Licitação:
|
123/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 23.640,89
|
| Beneficiário:
|
TECHVIAS ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
69366-17/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
0374/2023
|
Licitação:
|
206/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 18.317,76
|
| Beneficiário:
|
ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
36213-93/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2058/2023
|
Licitação:
|
203/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.080,00
|
| Beneficiário:
|
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
43272-18/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
4375/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PROFESSORA CIDA BARRETO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
66218-40/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
3761/2023
|
Licitação:
|
10/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.542,12
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
66215-7/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
0732/2023
|
Licitação:
|
10/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 90.964,75
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
66230-55/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2037/2023
|
Licitação:
|
10/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 146.035,48
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
3002-74/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
0450/2023
|
Licitação:
|
219/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 89.232,00
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
77816-45/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
3391/2023
|
Licitação:
|
156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47.258,63
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
77816-45/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2028/2023
|
Licitação:
|
156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 50.859,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
27666-29/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2004/2023
|
Licitação:
|
156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33.906,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
27666-29/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2004/2023
|
Licitação:
|
156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 31.500,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
27666-29/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2004/2023
|
Licitação:
|
156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 178.500,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
69495-5/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0068/2023
|
Licitação:
|
5/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 201.982,84
|
| Beneficiário:
|
POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
17.512.0016.Intervenções nas Redes de Drenagem
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
61918-49/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0510/2023
|
Licitação:
|
7/2020 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 84.661,33
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Intervenções de Infraestrutura e Urbanização em Ár
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
67118-31/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0507/2023
|
Licitação:
|
3/2022 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 28.325,00
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
64798-31/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0507/2023
|
Licitação:
|
3/2022 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 20.874,75
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
73626-59/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0068/2023
|
Licitação:
|
5/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 10.279,39
|
| Beneficiário:
|
POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
17.512.0016.Intervenções nas Redes de Drenagem
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
68793-88/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0514/2023
|
Licitação:
|
1/2019 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 31.312,20
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
16.482.0014.Intervenções Habitacionais
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|