| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
340-35/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0169/2023
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.382,27
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2023
|
Processo:
|
1571-66/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0237/2023
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 18.915,12
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2023
|
Processo:
|
322-53/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
0071/2023
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.157,00
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2023
|
Processo:
|
6295-22/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.404,65
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2023
|
Processo:
|
13923-26/2023
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.217,42
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2023
|
Processo:
|
22584-79/2023
|
| Data:
|
11/04/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.161,53
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2023
|
Processo:
|
25653-4/2023
|
| Data:
|
03/05/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 378,00
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2023
|
Processo:
|
6291-44/2023
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.659,00
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO DO CT 135/20, REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 256961/2020. EX 2023.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2023
|
Processo:
|
15066-7/2023
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.120,00
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO DO CT 135/20, REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 256961/2020. EX 2023.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2023
|
Processo:
|
7711-0/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Empenho:
|
0008/2023
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 14.283,64
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0056/2023
|
Processo:
|
14914-52/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0008/2023
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 11.014,36
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0089/2023
|
Processo:
|
22981-40/2023
|
| Data:
|
14/04/2023
|
Empenho:
|
0008/2023
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 12.956,46
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2023
|
Processo:
|
31078-70/2023
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Empenho:
|
0071/2023
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.123,00
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2023
|
Processo:
|
28438-57/2023
|
| Data:
|
11/05/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.668,63
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0146/2023
|
Processo:
|
36056-5/2023
|
| Data:
|
13/06/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.321,73
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0174/2023
|
Processo:
|
45194-77/2023
|
| Data:
|
12/07/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 456,58
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0152/2023
|
Processo:
|
37962-19/2023
|
| Data:
|
20/06/2023
|
Empenho:
|
0008/2023
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 8.017,52
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0138/2023
|
Processo:
|
34210-4/2023
|
| Data:
|
02/06/2023
|
Empenho:
|
0008/2023
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 7.554,38
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0182/2023
|
Processo:
|
47328-94/2023
|
| Data:
|
26/07/2023
|
Empenho:
|
0008/2023
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 9.029,44
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0209/2023
|
Processo:
|
54879-4/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
0008/2023
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.487,72
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|