| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
36213-93/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2058/2023
|
Licitação:
|
203/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.080,00
|
| Beneficiário:
|
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
3002-74/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
0450/2023
|
Licitação:
|
219/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 89.232,00
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
27666-29/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2004/2023
|
Licitação:
|
156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33.906,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
27666-29/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2004/2023
|
Licitação:
|
156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 31.500,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
77816-45/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2028/2023
|
Licitação:
|
156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 50.859,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
77816-45/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
3391/2023
|
Licitação:
|
156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47.258,63
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2023
|
Processo:
|
56530-26/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0202/2023
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.760,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
27666-29/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2004/2023
|
Licitação:
|
156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 178.500,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
29020-86/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0483/2023
|
Licitação:
|
179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.325,00
|
| Beneficiário:
|
AIALA EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0020.Educação Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
29020-86/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0483/2023
|
Licitação:
|
179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$10.325,00
|
| Beneficiário:
|
AIALA EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0020.Educação Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 186/2021. RRP 80/2021. SC 671/2022. PROCESSO Nº 2902086/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
51280-38/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0628/2023
|
Licitação:
|
219/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.230,80
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
307-5/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0343/2023
|
Licitação:
|
136/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.353,54
|
| Beneficiário:
|
ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
63296-93/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0569/2023
|
Licitação:
|
196/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.628,00
|
| Beneficiário:
|
INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
30852-45/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
4212/2023
|
Licitação:
|
226/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.750,00
|
| Beneficiário:
|
2AM CONEXOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2023
|
Processo:
|
56530-26/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0203/2023
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.343,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2023
|
Processo:
|
56530-26/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0204/2023
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.900,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2023
|
Processo:
|
56530-26/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0206/2023
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.100,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2023
|
Processo:
|
7288-67/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0610/2023
|
Licitação:
|
94/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 206.040,00
|
| Beneficiário:
|
DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
2.930.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2023
|
Processo:
|
29020-86/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0483/2023
|
Licitação:
|
179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.325,00
|
| Beneficiário:
|
AIALA EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0020.Educação Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2023
|
Processo:
|
29020-86/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0483/2023
|
Licitação:
|
179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$10.325,00
|
| Beneficiário:
|
AIALA EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0020.Educação Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 186/2021. RRP 80/2021. SC 671/2022. PROCESSO Nº 2902086/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|